广东汕尾红海湾经济开发区2016年预算

执行情况和2017年预算计划(摘要)

 

    一、2016年预算执行情况

    （一）区级一般公共预算收入执行情况

    2016年全区一般公共预算收入7590万元，完成年初预算的95%，比上年增加141万元，增长1.9%。其中：地税2257万元，比上年增加117万元，增长5.5%；国税1709万元，比上年减少404万元，下降19.1%；财政3624万元，比上年增加428万元，增长13.4%。(税收收入3166万元,占一般公共预算收入41.7%，非税收入4424万元,占一般公共预算收入58.3%)。一般公共预算收入加上上级固定补助、上级专项资金收入、基金收入，本级实际可支配收入资金合计34640万元。

    （二）区级一般公共预算支出执行情况

    2016年，区级一般公共预算支出49040万元，完成年初预算的129%。

    一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

    1、一般公共服务支出5179万元，为年初预算的111.9%。

 2、公共安全支出1040万元，为年初预算的238%

    3、教育支出9640万元，为年初预算的104.2%。

    4、医疗卫生支出5790万元，为年初预算的123.4%。

    5、社会保障和就业支出6489万元，为年初预算的82%。

    6、节能环保支出3081万元，为年初预算的168.4%。

    7、城乡社区事务支出442万元，为年初预算的100.4%

    8、农林水事务支出8001万元，为年初预算的235.4%。

    9、商业服务业等支出3744万元，为年初预算的123.5%

   10、交通运输支出1075万元，为年初预算的98.8%

    2016年，区级财政收支相抵，缺口14400万元。

    二、2017年预算计划

   （一）2017年全区财政收入计划

    2017年我区一般公共预算收入计划8198万元，比上年收入7590万元增加608万元，增长8%;基金收入计划2221万元，加上上级补助收入3125万元，市财政调资补助1850万元，债券置换资金收入805万元，调入资金20386（缺口）万元，本级实际可支配收入资金合计36585万元。

    (二) 2017年全区财政支出计划

   根据2017年预算收入情况，按照适度从紧、科学调控、保工资、保运转、保民生、促发展的原则，2017年区本级一般公共预算支出数为36365万元（比去年预算数30098万元增加6267万元），其中：1、用于保工资维持机关运转的支出13678万元（比去年预算数增加1021万元，主要是增加工资630万元，补发7个月增加工资350万元），占本级支出的37.6%，2、用于保民生的本级配套资金支出为2309万元（与去年预算数基本持平），占本级支出的6.4%；3、用于专项经费的支出为20378万元（比去年预算数增加5400万元，主要增加污水处理厂2000万元、养老保险配套3500万元、渔港建设资金400万元、创文经费1500万元，减少教育创强2000万元，其他专项资金基本与去年持平），占本级支出的56%，本级支出结构体现了保障机关运转、保障公共服务、保障民生支出、保障社会稳定、促进经济发展的支出要求。一般公共预算支出36365万元，加上上解上级支出220万元，本级总支出36585万元。

 

 附件: 1．2017年预算收支简表

               2．2017年支出预算